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江西省科學技術廳2020年部門預算
發布:條財處  來源:  訪問次數:159  發布日期:2020-02-20

目    錄

 

第一部分  江西省科學技術廳概況

 一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  江西省科學技術廳2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

 二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西省科學技術廳2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《一級項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  江西省科學技術廳概況

 

    一、部門主要職責

江西省科學技術廳(以下簡稱“省科技廳”)是主管科技行政工作的省政府組成部門,主要職責是:

(一)在全省經濟社會發展總體規劃的框架內,擬訂科技發展規劃,起草有關法律法規草案,制定部門規章,并組織實施和監督檢查。

(二)負責組織制訂實施全省各類科技計劃和重大科技專項與工程,負責統籌協調基礎研究、應用技術研究和社會公益性技術研究以及國民經濟與社會發展重大關鍵技術攻關,推動全省科技創新體系建設,提高科技創新能力。

(三)會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策,對科技重大專項實施中的重大調整提出意見。

(四)負責編制和實施省重點實驗室、工程技術研究中心等科技基地計劃,會同有關部門擬訂重大創新基地建設、科研條件保障的規劃和政策、措施,推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

(五)負責高新技術發展及產業化工作,會同有關部門擬訂高新技術產業化政策,指導和協調高新技術產業開發區等科技園區建設相關工作,組織實施省高新技術產業化重大項目。

(六)組織擬訂科技促進農村發展的方針政策,制訂相關重要措施和辦法,協調農村科技體系建設,組織科技促進現代農業發展的關鍵技術攻關和成果示范,促進以改善民生為重點的農村建設。

(七)組織擬訂科技促進社會發展的方針政策,制訂相關重要措施和辦法,組織引導社會發展領域的關鍵技術攻關和成果示范,負責編制和實施鄱陽湖生態經濟區科技創新規劃,促進以改善民生為重點的社會事業發展。

(八)會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策、制定科技成果推廣政策,指導科技成果轉化工作,組織相關重大科技成果應用示范,推動企業自主創新能力建設。

(九)提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議,推進科技體制改革工作,審核相關科研機構的組建和調整,優化創新體系布局。

(十)負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理,會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議,優化科技資源配置。

(十一)負責科技獎勵評審的組織工作,會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃,提出相關政策建議,組織實施省科技人才隊伍建設的各類計劃和創新團隊建設。

(十二)制定科普規劃和政策,擬訂促進技術市場、科技中介組織發展政策并協調管理,制定科技保密管理辦法,負責相關科技評估管理和科技統計管理,組織開展全省國防科技動員工作。

(十三)組織擬訂對外科技合作與交流的政策,組織協調全省科技外事工作,負責政府間雙邊和多邊及國際組織間科技合作與交流工作,指導相關部門和市、縣科技合作與交流工作。

(十四)負責引進國外智力工作,擬定全省重點引進外國專家規劃、計劃并組織實施,建立外國優秀專家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制。擬定出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施。負責廬山友誼獎的評審組織工作。

(十五)落實人才工作,會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設,加強科技人才創新平臺建設。

(十六)落實安全生產,制定科學技術發展規劃和重大技術的研究開發與示范等方面為安全生產工作提供支持保障。監督檢查直屬科研院所落實安全生產管理職責。

(十七)承辦省政府交辦的其他事項。

    二、部門基本情況

2020年江西省科學技術廳共有預算單位13個,包括江西省科學技術廳本級和12個二級預算單位,編制人數小計598人,其中:行政編制人數67人,全部補助事業編制人數521人,自收自支編制人數10人,實有人數小計777人,其中:在職人數小計416人,包括行政在職人數65人,全部補助事業在職人數351人,離休人數小計8人,退休人數小計348人,遺屬人數5人。

 

第二部分  江西省科學技術廳2020年部門預算情況說明

 

    一、2020年部門預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

2020年江西省科學技術廳收入預算總額為16113.8萬元,較上年減少 4130.12萬元,其中: 一般公共預算撥款收入10076.6萬元,較上年預算安排增加161.6萬元;事業單位經營收入1100萬元,較上年預算安排增加280萬元;其它收入85萬元,較上年預算安排減少155萬元;國庫集中支付網上結轉4678.56萬元,較上年預算安排減少3823.58萬元;財政資金結轉結余5.8萬元,較上年預算安排減少33.41萬元;其它資金結轉結余167.84萬元,較上年預算安排減少 536.37 萬元。

    (二)支出預算情況

2020年江西省科學技術廳支出預算總額為16113.8萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出9457.71萬元,較上年預算安排增加111.26萬元,包括:工資福利支出8099.63萬元,商品和服務支出1072.72萬元,對個人和家庭的補助199.14萬元,資本性支出86.22萬元;項目支出6656.09萬元,較上年預算安排減少4241.38 萬元,其中:工資福利支出21.8萬元,商品和服務支出2790.39萬元,對個人和家庭的補助1392萬元,資本性支出(基本建設)200萬元,資本性支出2215.74萬元,其他支出36.16萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出382.6萬元,較上年預算安排減少2618.12萬元;科學技術支出14960.97萬元,較上年預算安排減少 1170.75萬元;社會保障和就業支出517.1萬元,較上年預算安排減少 199.8 萬元;節能環保支出120.43萬元,較上年預算安排增加120.43萬元;住房保障支出51萬元,較上年預算安排減少17.45萬元;災害防治及應急管理支出81.7萬元,較上年預算安排減少 29.42 萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出8121.43萬元,較上年預算安排增加602.27萬元;商品和服務支出3863.11萬元,較上年預算安排減少3048.39萬元;對個人和家庭的補助1591.14萬元,較上年預算安排減少311.73萬元;資本性支出(基本建設)200萬元,較上年預算安排增加200 萬元;資本性支出2301.96萬元,較上年預算安排減少1193.43萬元;其他支出36.16萬元,較上年預算安排減少 378.84 萬元。

    (三)財政撥款支出情況

2020年江西省科學技術廳財政撥款支出預算總額10076.6萬元,較上年預算安排增加 161.6 萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出122.6萬元, 較上年預算安排減少712.8萬元;科學技術支出9324.9萬元, 較上年預算安排增加1022萬元;社會保障和就業支出517.1萬元, 較上年預算安排減少144.4萬元; 住房保障支出51萬元, 較上年預算安排減少3.3萬元;災害防治及應急管理支出61萬元, 較上年預算安排增加0.1萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出8253.9萬元,較上年預算安排增加1030.7萬元,包括:工資福利支出7137.64萬元,商品和服務支出837.77萬元,對個人和家庭的補助194.14萬元,資本性支出84.35萬元;項目支出1822.7萬元,較上年預算安排減少869.1萬元,包括:商品和服務支出571.7萬元,對個人和家庭的補助1240萬元,資本性支出11萬元。

    (四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (五)機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門機關運行費預算233.11萬元,比2019年預算減少 150.26 萬元,下降39.19%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (六)政府采購情況

    2020年部門所屬各單位政府采購總額1280.45萬元,其中:政府采購貨物預算402.29萬元、政府采購工程預算100萬元、政府采購服務預算778.16萬元。

    (七)國有資產占有使用情況

    截至2019年8月31日,部門共有車輛17輛,其中,一般公務用車17輛。

    (八)一級項目績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的一級項目5個,涉及資金  1927.7萬元,其中:二級項目14個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目1個,涉及資金1390萬元),涉及資金1927.7萬元.

    (九)科技業務管理一級項目中各二級項目情況說明(部門本級)

一級項目概述

“科技業務管理”項目下包括“科技統計與監測”1個二級項目,具體項目情況如下。

1.科技統計與監測二級項目

(1)項目概述

全省科技進步統計監測工作是省科技廳和省統計局共同開展的一項科技統計基礎性工作,根據當年的統計數據編印《江西省科技創新監測評價報告》,監測評價結果客觀地反映全省各設區市科技本年度科技發展狀況,指導各地科技管理部門有針對性的制定科技政策、規劃科技項目、增加科技投入、增強創新水平、優化發展環境等,有效地促進各設區市科技進步水平的提高,全面提升江西的科技創新能力。

(2)立項依據

根據《科學技術部科技統計工作管理辦法》,《江西省科技廳科技統計工作管理辦法》設立該項目。

(3)實施主體

該項目實施主體為省科技廳和省統計局。

 (4)實施方案

(1)召開全省科技進步統計培訓會1次,組織省內各設區市科技局、重點企業、科研單位等相關人員參加,部署統計調查任務,進行業務培訓。

(2) 指導調查單位填報數據,并對全省數據進行匯總、核實及調整。

(3)邀請相關專家對采集的數據進行咨詢評估。

(4)結合專家意見對調查數據進行整理、分析、編輯及印刷《江西省科技創新監測評價報告》。

(5)實施周期

該項目為經常性項目,每年按照計劃實施。

(6)年度預算安排

2020年安排一般公共預算9萬元,全部為委托業務費。

(7)績效目標和指標

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二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年江西省科學技術廳"三公"經費一般公共預算安排149.17萬元,其中:

  因公出國(境)費89萬元,比上年增7萬元, 主要原因是:因機構改革,江西省科學技術廳本級行政增加了省外國專家局轉隸人員和部分職能,且結轉資金較上年減少,當年財政撥款預算安排相應增加,因公出國(境)費支出總預算并未增加。

  公務接待費20.17萬元,比上年減 8.23 萬元, 主要原因是:貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴控公務接待支出。

  公務用車運行維護費40萬元,比上年減13.9萬元, 主要原因是:因事業單位車改取消了部分公務用車及壓縮公務用車運行維護費。

公務用車購置費0元,比上年減18萬元。主要原因是:全省公務用車(不含省政府駐外辦事處公務用車和特種專業技術用車)購置經費統一編入省機關事務管理局部門預算。

 

第三部分  江西省科學技術廳2020年部門預算表

一《收支預算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》

八《政府性基金預算支出表》

九《一級項目績效目標表》

 

點擊下載:附件1-江西省科學技術廳2020年部門預算表.xls

 

點擊下載:附件2-江西省科學技術廳一級項目績效目標表.docx

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

  •   一般公共服務(類)知識產權事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
  •   一般公共服務(類)知識產權事務(款)其他知識產權事務(項):反映除上述項目以外其他用于知識產權事務方面的支出。
  •   科學技術(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  •   科學技術(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。
  •   科學技術(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。
  •   科學技術(類)應用研究(款)機構運行(項):反映應用研究機構的基本支出。
  •   科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項):反映從事衛生、勞動?;?、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
  •   科學技術(類)技術研究與開發(款)機構運行(項):反映各類技術研究與開發機構的基本支出。
  •   科學技術(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。
  •   科學技術(類)科技條件與服務(款)機構運行(項):反映科技服務機構的基本支出。
  •   科學技術(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項):反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出等。
  •   科學技術(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項):反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。
  •   科學技術(類)科學技術普及(款)科普活動(項):反映用于開展科普活動的支出。
  •   科學技術(類)科技交流與合作(款)國際交流與合作(項):反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。
  •   科學技術(類)其他科學技術(款)科技獎勵(項):反映用于科學技術獎勵方面的支出。
  •   科學技術(類)其他科學技術(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
  •   社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
  •   節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。
  •   住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
  •   災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)其他地震事務支出(項):反映地震事業單位(不包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

 

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